შიდა აუდიტის საკონტროლო სია - ფუნქციები, რეგულაციები და გასაგები მაგალითები. საკონტროლო სიები ფაკულტეტის საქმიანობის სფეროებისთვის საკონტროლო სია აუდიტის სფერო ფაკულტეტის დაკომპლექტების ხარისხი შემოწმების ადგილი: აუდიტორი

აუდიტი… ბუღალტერებისთვის და ფინანსური განყოფილებების თანამშრომლებისთვის ეს თემა იწვევს უმნიშვნელო შფოთვის განცდას, ხოლო შემოქმედებითი პროფესიის მქონე ადამიანებს – უბრალო მოწყენილობას. მაგრამ ყველა მენეჯერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს, რა ხდება რეალურად მისთვის მინდობილ სამუშაოს სფეროში. გარდა ამისა, თუ ამ საკითხს "სულით" მიუდგებით, მაშინ გულწრფელი ინტერესი დაიკავებს მოწყენილობის ადგილს.

წარმოიდგინეთ სამგანზომილებიანი ფიგურა, მაგალითად, კუბი. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სიბრტყეებით დაყოფით უჯრედების გარკვეულ რაოდენობად, მივიღებთ n თანაბარ კუბებს. კუბის წვეროებზე საკინძების მოთავსებით, ჩვენ შეგვიძლია, ფუძის ერთ ადგილზე შენახვით, ის ვერტიკალურ სიბრტყეში დავხაროთ - მარცხნივ/მარჯვნივ ან წინ/უკან. ჩვენ მივიღეთ მოქნილი სტრუქტურა, რომელიც ყველა ცვლილებით ინარჩუნებს ყველა ძირითად პარამეტრს: სიმაღლე, სიგანე, სიღრმე ( ბრინჯი. ერთი).

ბრინჯი. 1. მატრიცული სტრუქტურების მოქნილობის ილუსტრაცია

Atlant-M ჰოლდინგის მატრიცული სტრუქტურა შეიძლება შევადაროთ ასეთ მოძრავ კუბს: მას აქვს ტოტები - კომერციულიდა საბიუჯეტო(ჩვენს კომპანიაში ფილიალი არის დამოუკიდებელი კომპანიის კოდი).

საბიუჯეტო ოფისების ძირითად ფუნქციებზე (მაგალითად, ფილიალი პერსონალის მართვა, ფილიალი ბიზნესის განვითარება) მოიცავს შესრულების შემუშავებას, განხორციელებას და კონტროლს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებები, პოლიტიკა, რეგულაციები, პროცედურები და ა.შ. სწორედ ეს ერთეულები ქმნიან „კუბის“ ჩარჩოს, მათი საქმიანობა უზრუნველყოფს მთელი სტრუქტურის სიმტკიცეს, ვინაიდან ისინი:

აღწერეთ დაგროვილი გამოცდილება; არსებული ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია;
გადაცემა საუკეთესო პრაქტიკასხვა განყოფილებებში
ახალი საწარმოების მუშაობის ორგანიზება;
ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია ERP სისტემის გამოყენებით და კომერციული განყოფილებების საქმიანობის კონტროლი.

ჩვენი კომპანიის "კუბის" კომპონენტებია კომერციული განყოფილებები - ცალკეული ავტო ცენტრები. გარე გავლენის ზეწოლის ქვეშ, მისი ღერძები შეიძლება გადავიდეს, მოერგოს მიმდინარე მოვლენებს (მაგალითად, სამყაროს ფინანსური კრიზისი). საბიუჯეტო დეპარტამენტების მიერ შექმნილი და დაცული მენეჯმენტის სისტემა არ იძლევა საშუალებას, რომ ჰოლდინგის მთელი სტრუქტურა დაიმსხვრას "გადაადგილების" გავლენით ცალკეულ კუბებად. აუდიტი არის ერთ-ერთი იმ ინსტრუმენტთა შორის, რომლითაც სისტემის მთლიანობა შენარჩუნებულია.

აუდიტი საშუალებას გაძლევთ გადაჭრათ შემდეგი ამოცანები:

დეპარტამენტების საქმიანობის მონიტორინგი ყველა ბიზნეს პროცესში;
შეაგროვოს ინფორმაცია საქმიანობის სფეროების შესახებ, რომელთა ოპტიმიზაცია შესაძლებელია;
გააანალიზოს სფეროში ინოვაციების დანერგვის ეფექტურობა;
ჩაატაროს ბენჩმარკინგის კვლევები სხვადასხვა მარკის ავტომობილებით სხვადასხვა ბაზარზე მოქმედი დეპარტამენტების საქმიანობის წარმატების შესახებ.

აუდიტი ტარდება თითოეული ბიზნეს პროცესისთვის (შესაბამისი რეგულაციების საფუძველზე) გამოყენებით საკონტროლო სია (საკონტროლო სია- საკონტროლო სია, კითხვების სია, აუდიტის გეგმა), რომელიც თანმიმდევრულად აღწერს რომელი პროცესები და ოპერაციებია სავალდებულო კონკრეტული დეპარტამენტისთვის. საკონტროლო სია შედგენილია ცხრილის სახით ინდიკატორებით (პროგრამის ფაილი excelრამდენიმე "ფურცლით" - ბრინჯი. 2, 3).

ბრინჯი. 2. ზოგადი ფორმასაკონტროლო სია

დააწკაპუნეთ სურათზე უფრო დიდი ვერსიისთვის

ბრინჯი. 3. ერთი ფურცლის ხედი

აუდიტის ტექნოლოგია ჩვენი კომპანიის მენეჯმენტის პრაქტიკაში დანერგეს ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. აქ მუშაობენ ჩვენი საუკეთესო სპეციალისტები - ასები მანქანების და სათადარიგო ნაწილების გაყიდვაში, მომსახურებასა და საგარანტიო მომსახურებაში, განლაგებასა და ლოჯისტიკაში, ფინანსებში. აღვნიშნავ, რომ ჩვენი სამუშაო ჯგუფები მუდმივად გამოიყენება ახალი პრობლემების გადასაჭრელად ან ახალი ტექნოლოგიების შესაქმნელად. ჯგუფში, რომელმაც შეიმუშავა აუდიტის მეთოდოლოგია, შედიოდა HR სპეციალისტები მინსკიდან, მოსკოვიდან და კიევიდან (8-10 ადამიანი, შემადგენლობა იცვლებოდა სამუშაოს ეტაპის მიხედვით). ტრენინგი ჩატარდა სპეციალურად შექმნილ ვირტუალურ პლატფორმაზე, ინტერნეტის გამოყენებით.

Ზე საწყისი ეტაპიშეგროვდა ჯგუფის წევრების ინიციატივები - წინადადებები შემოწმების ჩატარების პროცედურასთან დაკავშირებით და წინადადებები საკონტროლო სიის შინაარსთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია იყო კონსოლიდირებული, სტრუქტურირებული და წარედგინა ჯგუფის წევრებს შესასწავლად და გამოსასწორებლად. საერთო ჯამში, რამდენიმე ასეთი გამეორება განხორციელდა მეთოდების შემუშავების პროცესში.

საკონტროლო სიის შემუშავებისას ჩვენ ვცდილობდით:

შეამცირეთ მისი დასრულებისთვის საჭირო დრო.
გამოიყენეთ მნიშვნელოვანი და გაზომვადი(!) კრიტერიუმები, ნუ გადატვირთავთ მას ზედმეტი დეტალებით.

განხორციელდა რამდენიმე საპილოტე პროექტი გეგმიური აუდიტის დაწყებამდე საკონტროლო სიების შესრულების შესამოწმებლად.

როგორ ვსარგებლობთ აუდიტის მონაცემებით?

ქვედანაყოფების თანამშრომლები მუშაობის მაღალი ინტეგრალური შეფასებით იღებენ პრემიას წლის ბოლოს. ( ინტეგრალური შეფასებაუდრის აუდიტის ქულების ჯამს ძირითადი და ბოლომდე (დამხმარე) ბიზნეს პროცესების ფუნქციებისთვის, რომლებსაც აქვთ გარკვეული წონა.)
საექსპერტო მოსაზრებები და რეკომენდაციები აჩვენებს ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობებს.
აუდიტის ანგარიშის შედეგებზე დაყრდნობით, თითოეული დეპარტამენტი იღებს სამოქმედო გეგმას, რომელიც ხელს შეუწყობს მისი მუშაობის ოპტიმიზაციას.

დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ძირითად ბიზნეს პროცესებს, არ დავივიწყებთ ბიუჯეტის დეპარტამენტებს (ფინანსები, საინფორმაციო ტექნოლოგია, მარკეტინგი, პერსონალის მართვა), ჩვენ რეგულარულად ვაუმჯობესებთ მათ საქმიანობას.

პერსონალის მართვის სისტემა Atlant-M-ში სქემატურად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, როგორც ვარსკვლავი ხუთი ძირითადი სხივით - საქმიანობის სფეროები ( ბრინჯი. 4): შერჩევა და გამოყენება ადამიანური რესურსების; განვითარება; შეფასება; მოტივაცია; უსაფრთხოება.

დააწკაპუნეთ სურათზე უფრო დიდი ვერსიისთვის

ბრინჯი. 4. პერსონალის მართვის სქემა ჰოლდინგ „ატლანტ-მ“-ში.

* "პერსონალის ბალასტი" - არამორგებული თანამშრომლები, რომლებიც სისტემატურად უშვებენ სერიოზულ შეცდომებს და შეცდომებს სამუშაოში; დაბალი მოტივაციის მქონე ადამიანები, რომლებიც დიდხანს არ ასრულებენ თავიანთ ფუნქციებს ეფექტურად; არ სურთ ან არ შეუძლიათ თავიანთი საქმიანობის სწავლა/ხელახალი პროფილირება. თუ მენეჯერი მიიჩნევს მათ შემდგომ მუშაობას შეუფერებლად, ის ან იწყებს სამსახურიდან გათავისუფლების პროცედურას, ან (საჭიროების შემთხვევაში) გადასცემს ასეთი თანამშრომლების სიებს პერსონალის მართვის განყოფილებაში გადამზადებისთვის.

ახალგაზრდა მენეჯერებისთვის და სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება პერსონალის მენეჯმენტში, ზვეზდას სქემა ეხმარება დაეუფლონ ადამიანების მენეჯმენტის საფუძვლებს, ხოლო ახალგაზრდა HR პროფესიონალები მოემზადონ ლიცენზირებისთვის. ჩვენს კომპანიაში ლიცენზირება არის შიდა გამოცდა, რომელიც ადასტურებს საჭირო რაოდენობის ცოდნის ხელმისაწვდომობას გარკვეული საქმიანობის განსახორციელებლად.

ბიზნეს პროცესის განხორციელების აუდიტი "პერსონალის მენეჯმენტი" (PM)განყოფილებებში ვახორციელებთ შესრულების შეფასების სახით. ამის საფუძველია:

გადამოწმება (დოკუმენტაციის დათვალიერება, ზეპირი ინფორმაციის შეგროვება);
შეგროვებული მონაცემების შედარება PM-ის სფეროში საქმიანობის რეგლამენტის/სტანდარტების მარეგულირებელ და ძირითად მოთხოვნებთან.

აუდიტის მიზანია სანდო ინფორმაციის მოპოვება შესრულებული საქმიანობის კორპორატიულ სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში, პერსონალთან მუშაობის ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ღონისძიებების შემუშავება. აუდიტის პროცესი აღწერილია შესაბამის დებულებაში, რომელიც სახელმძღვანელოა კომისიის წევრებისთვის. დებულება ეხმარება დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს და კომისიის წევრებს, განსაზღვრონ მოთხოვნები თითოეული კრიტერიუმისთვის და განიხილონ სადავო საკითხები.

HR აქტივობის თითოეული მიმართულება - "ვარსკვლავის" სხივი - შედგება რამდენიმე ბლოკისგან და აისახება საკონტროლო სიის ცალკე ფურცელზე ( ბრინჯი. 3). გადამოწმების პროგრამა მოიცავს:

ხარჯთაღრიცხვა და შეფასება ეკონომიკური მაჩვენებლები UP;
რეგულაციებთან შესაბამისობის შემოწმება;
პერსონალის დოკუმენტების შემოწმება.

„1“ - ნამუშევარი სრულად შეესაბამება დოკუმენტაციაში აღწერილ მოთხოვნებს;

„0.5“ - სამუშაო სრულად არ არის შესრულებული, არის კომენტარები;

"0" - სამუშაო შესრულებულია მინიმუმამდე ან საერთოდ არ არის შესრულებული.

აუდიტს ახორციელებს არანაკლებ ორი ადამიანისგან შემდგარი კომისია. საკონტროლო სია შეიცავს კრიტერიუმების ორ ჯგუფს:

შეამოწმოს დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა და მათი შესრულების სისწორე;
ინტერვიუს ჩასატარებლად.

გამოკითხულია პერსონალის სამი ჯგუფის წარმომადგენლები: მენეჯერები; სპეციალისტები; მუშები. გამოკითხული თანამშრომლების რაოდენობა უნდა იყოს აუცილებელი და საკმარისი იმისათვის, რომ აუდიტორებმა მიიღონ მკაფიო სურათი შეფასებული კრიტერიუმების ჯგუფის შესახებ. როგორც ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს, ამისთვის საკმარისია დეპარტამენტის თანამშრომელთა 10-20%-ის გასაუბრება.

საკონტროლო სიის ცალკე ფურცელზე არის წარმოდგენილი შეფასების მოდელი (ბრინჯი. 5): თითოეულ კრიტერიუმს ენიჭება გარკვეული წონა, ინდიკატორის გამოთვლა ეფუძნება შესაძლო მაქსიმალურ ქულას. ამრიგად, გაანგარიშება ნათლად აჩვენებს გადახრას საუკეთესო შესაძლო შედეგიდან.

დააწკაპუნეთ სურათზე უფრო დიდი ვერსიისთვის

ბრინჯი. 5. ბიზნეს პროცესის შეფასების მოდელი „პერსონალის მართვა“

შეფასების შედეგები არა მხოლოდ ციფრული ფორმით არის ჩაწერილი, არამედ ილუსტრირებულია - "ღიმილის" ნახატების გამოყენებით ( ბრინჯი. 6). მონაცემთა პრეზენტაციის ასეთი „ხილვადობა“ საშუალებას აძლევს შემმოწმებელს სწრაფად შეაფასოს შედეგი.

ბრინჯი. 6. კლასების ვიზუალიზაცია

შეფასების მიცემით კომისიის თითოეული წევრი მუშაობს ინდივიდუალურად. სამუშაოს დასასრულს კომისია იკრიბება, რათა განიხილოს შედეგები, განავითაროს საერთო გადაწყვეტადა რეკომენდაციების მომზადება. შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება ოქმი. აუდიტიდან ერთი თვის განმავლობაში აუდიტის ქვეშ მყოფი დეპარტამენტის პერსონალის მენეჯერი ამზადებს შემდგომი მუშაობის გეგმას კონკრეტული აქტივობების მითითებით (რეკომენდაციების ჩამონათვალის შესაბამისად).

ყველა ჩვენი საწარმო დაკავებულია ბიზნესის ერთი მიმართულებით და აქვს ტიპიური სტრუქტურები. ამავდროულად, მენეჯმენტი ისეა სტრუქტურირებული, რომ დეპარტამენტის ხელმძღვანელები სარგებლობდნენ საკმარისი თავისუფლებით სტრატეგიულ და ოპერაციულ მენეჯმენტში (იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოქნილად გაითვალისწინონ ბაზრის სპეციფიკა). ჰოლდინგის განყოფილებების ორგანიზაციული სტრუქტურები განსხვავდება ერთმანეთისგან, რადგან საწარმოები, ისევე როგორც მათი ლიდერები, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე არიან. ასეთი უთანასწორობა ხშირად ფარავდა თითოეულ ცალკეულ განყოფილებას თანდაყოლილ სირთულეებს, არ იძლეოდა მათი დირექტორების მიერ მიღებული მენეჯერული გადაწყვეტილებების ეფექტურობის შეფასება (და შედარება).

აუდიტი დაგვეხმარა გამოვავლინოთ არაეფექტური ტოპ-მენეჯერები, ასევე ისინი, ვინც „სუბიექტურ ინტერესებს მისდევს“. მაგალითად, გათვალისწინებული დამოუკიდებლობის ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების გამოყენებით, ზოგიერთი მათგანი ორგანიზაციულ სტრუქტურაში შეაქვს კორექტირებას, რაც იწვევს გარეგნობას. კონტროლის ზედმეტი დონედა ფუნქციების დუბლირება. მეორე მხრივ, ჩვენთვის ცხადი გახდა, რომ თითოეულ დეპარტამენტში აუცილებელია დირექტორის მოადგილის თანამდებობის დანერგვა, რომელიც განაგებდა ჯვარედინი ფუნქციებს (back office). ყველა ეს პრობლემა შემოწმების შედეგებიდან გამოიკვეთა.

მიღებულმა შეფასებებმა ასევე აჩვენა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იგი ეფექტური მენეჯმენტიადამიანებს აქვთ თავად პერსონალის მენეჯერის კვალიფიციური და სტაბილური მუშაობა, მისი ლოიალობა კომპანიის მიმართ და გარდა ამისა - თანმიმდევრულობა და უწყვეტობა ამ საქმიანობაში დეპარტამენტის და მთლიანად ჰოლდინგის დონეზე.

HR აუდიტის შედეგებმა დამაჯერებლად აჩვენა:

პერსონალის ბრუნვის პროცენტის შემცირება შესაძლებელია მხოლოდ პერსონალთან სისტემატური მუშაობით;
პერსონალის მართვის მიღებული სტრატეგია პირდაპირ აისახება მთლიანად დეპარტამენტის მუშაობის შედეგებზე.

საკონტროლო სიაში ქულები დაგვეხმარა ხაზის მენეჯერებთან მუშაობაში. მაგალითად, ჩვენ მუდმივად ვეუბნებით მათ მნიშვნელობაზე ადაპტაციის პერიოდი: რაც უფრო ნაკლები ყურადღება ექცევა ახალ თანამშრომელს სამუშაო ადგილზე პირველ დღეებში, მით უფრო დიდია ალბათობა იმისა, რომ ის დატოვებს საწარმოს ან იმუშავებს დაბალი პროდუქტიულობით. კომისიის ობიექტური შეფასება, დასაქმებულთა 10%-თან გასაუბრების შედეგებზე დაყრდნობით, ბევრად უფრო დამაჯერებელი აღმოჩნდა ხაზის მენეჯერებისთვის, ვიდრე სიტყვები.

როგორ რეაგირებდნენ თავად თანამშრომლები აუდიტზე? თავდაპირველად ხალხი წუხდა და ინსპექტირების ჯგუფის წევრებს უსვამდა კითხვებს: „გატარებენ ტესტირებას? რამე არასწორია?" ინტერვიუს დროს კიდევ ერთხელ ვუთხარი ხალხს ამის შესახებ საერთო სისტემა Atlant-M-ის მენეჯმენტი, რომლის ნაწილია აუდიტები - ბიზნეს პროცესების სისწორის სისტემური მონიტორინგი. მათი ჩატარებისას ჩვენ არ ვატარებთ რაიმე „რეპრესიულ“ მიზნებს („შემოწმება“ – დასჯა“), შეფასებების შედეგები გამოიყენება მხოლოდ დეპარტამენტების ორგანიზაციული სტრუქტურისა და საქმიანობის გასაუმჯობესებლად.

ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ დაბეჭდა ტექსტები კორპორატიული კოდექსისდა შრომის შინაგანაწესს და აუდიტის წინა დღეს გასცეს თანამშრომლებზე ერთად ხელფასი. ეს ინფორმაცია დაეხმარა თანამშრომლების არსის გარკვევას, რის შედეგადაც ისინი უფრო მოდუნდნენ აუდიტის პროცედურასთან დაკავშირებით. ვინაიდან ინტერვიუების დროს დასმული კითხვები ეხებოდა არა ინდივიდის მუშაობის შედეგებს, არამედ მთლიანად პერსონალის მართვის სისტემას, ადამიანები ნებით და გულწრფელად საუბრობდნენ პრობლემებსა და მიღწევებზე. შედეგად მივიღეთ თანამშრომლებისგან უკუკავშირიპერსონალის მართვის დეპარტამენტის მუშაობის ხარისხზე, აგრეთვე მათი უშუალო ხელმძღვანელებისა და დეპარტამენტის პერსონალის მენეჯერის მუშაობის შეფასებაზე. მე ვურჩევ HR-ებს რეგულარულად გააუმჯობესონ ინტერვიუს უნარები!

ჩვენს კომპანიაში აუდიტის (მათ შორის HR აუდიტის) ჩატარება შესანიშნავი აღმოჩნდა; მისი შედეგები დაეხმარა ხარვეზების იდენტიფიცირებას და აღმოჩენას ფარული რეზერვებიშემდგომი გაუმჯობესებისა და განვითარებისთვის

HR პოლიტიკა და HR სტრატეგიები

საკვანძო სიტყვები:

1 -1

პერსონალის აღრიცხვა სავალდებულოა ნებისმიერი კომპანიისთვის და მოიცავს მრავალი დოკუმენტის შემუშავებას. პერსონალის ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს იდეალურად წესრიგში, ამ შემთხვევაში კომპანიას არ ეშინია შრომის კანონების დარღვევასთან დაკავშირებული რისკები, როგორიცაა სამთავრობო აუდიტი, ჯარიმები, საქმიანობის შეჩერება, დისკვალიფიკაცია, თანამშრომლებთან შრომითი დავა. მაგრამ ყველა დამსაქმებელი არ აქცევს სათანადო ყურადღებას პერსონალის ჩანაწერების მართვისა და ხარისხის სისწორეს პერსონალის დოკუმენტები, რის შედეგადაც საბუთებში არეულობა მოხდა. ორგანიზაციის საკადრო აუდიტის ჩატარება ხელს შეუწყობს შეცდომების იდენტიფიცირებას პერსონალის ჩანაწერების წარმოებაში და დოკუმენტების მოწესრიგებაში.

HR აუდიტიორგანიზაციები ან პერსონალის დოკუმენტაციის აუდიტი, დოკუმენტების ნაკადის აუდიტი არის პროცედურა პერსონალის დოკუმენტების ნაკადის სისტემის შესაფასებლად, რომელიც შეიქმნა პერსონალის ჩანაწერების წარმოებაში, მათ შორის პერსონალის ყველა სავალდებულო დოკუმენტის ხელმისაწვდომობის შემოწმებასა და პერსონალის დოკუმენტაციის შესაბამისობის შესამოწმებლად. მოქმედი კანონმდებლობა რუსეთის ფედერაციაშრომის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტთან დაკავშირებული ჯარიმების რისკის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, ასევე რისკების შრომითი დავებიდა თანამშრომლების საჩივრები.

როდის არის საჭირო HR აუდიტი?

მოახლოებული სახელმწიფო შემოწმების დროს;
HR სპეციალისტის შეცვლისას;
თუ განაწყენებული თანამშრომლის სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ არსებობს გადამოწმების საფრთხე (დროულად გადაუხდელობა ხელფასები, პრემიები, დამსაქმებლის ინიციატივით სამსახურიდან გათავისუფლება);
კომპანიის მენეჯმენტის შეცვლისას;
როდესაც კანონმდებლობა იცვლება.
შეგიძლიათ დამოუკიდებლად ჩაატაროთ პერსონალის აუდიტი ან მიანდოთ იგი მესამე მხარის ორგანიზაციას. არსებობს სპეციალიზებული კომპანიებირომლებიც ატარებენ საკადრო აუდიტს, ჩაატარებენ აუდიტს და დაწერენ დეტალურ ანგარიშს, სადაც მითითებული იქნება შეცდომები და დარღვევები, ასევე რეკომენდაციები მათი აღმოფხვრის შესახებ. მაგრამ მათი მომსახურება ძვირია, ამიტომ ყველა მენეჯერი არ თანახმაა მიმართოს ასეთ კომპანიებს.
ამ შემთხვევაში, პერსონალის დოკუმენტაციის აუდიტის დამოუკიდებლად ჩატარება დაგეხმარებათ. ამისთვის გჭირდებათ გასცეს ბრძანებააუდიტის შესახებ, განსაზღვროს მისი მიზნები და ვადები, ასევე დანიშნოს პირები, რომლებიც ჩაატარებენ საკადრო აუდიტს.
ბრძანების გაცემის შემდეგ აუცილებელია საკადრო აუდიტის ეტაპების დადგენა. საკადრო დოკუმენტაციის აუდიტის განმარტებიდან გამომდინარეობს, რომ პირველი ეტაპი არის ყველა სავალდებულო საკადრო დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობის შემოწმება, ხოლო მეორე არის პერსონალის დოკუმენტაციის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება. მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ პერსონალის აუდიტის თითოეული ეტაპი.

როგორ ჩაატაროთ აუდიტი საკუთარ თავს

პერსონალის სავალდებულო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის შემოწმება

დამსაქმებელი პასუხისმგებელია რუსეთის ფედერაციის შრომის კანონმდებლობით განსაზღვრული სავალდებულო პერსონალის დოკუმენტების არარსებობაზე, ამიტომ, პერსონალის აუდიტის ჩატარებისას, პირველი ნაბიჯი არის ასეთი დოკუმენტების ჩამონათვალის დადგენა და კომპანიაში მათი ხელმისაწვდომობის შემოწმება.

სავალდებულო პერსონალის დოკუმენტები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად:

დოკუმენტები, რომლებიც სავალდებულოა ყველა კომპანიისთვის, განურჩევლად იურიდიული ფორმისა და საქმიანობის სფეროსა;
დოკუმენტები, რომლებიც სავალდებულო ხდება გარკვეული პირობებით.

პირველ ჯგუფში შედის დოკუმენტები, რომელთა ვალდებულებაც გათვალისწინებულია შრომის კანონმდებლობაში, მაგალითად, ადგილობრივი რეგულაციები, რომლებიც შემუშავებულია თითოეული დამსაქმებლის მიერ დამოუკიდებლად და რომელიც ასახავს სამუშაო პირობებს ამ კონკრეტულ ორგანიზაციაში. ყველა დოკუმენტის სია, რომელიც ეკუთვნის ამ ჯგუფს, მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1 HR დოკუმენტები სავალდებულო ყველა დამსაქმებლისთვის


შრომის შინაგანაწესი	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 189, 190
დებულება პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ	ხელოვნების მე-8 პუნქტი. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 86
შრომის დაცვის ინსტრუქცია	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 212
ხელფასების რეგულაციები	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 135
შვებულების განრიგი	Ხელოვნება. 123 რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსი
დაკომპლექტება	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 57
Დრო ფურცელი	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 91, 99
შეკვეთები ძირითადი ბიზნესისთვის	სახელმწიფო სტატისტიკის კომიტეტის 1998 წლის 25 დეკემბრის No132 დადგენილების T-3 ფორმის შევსების ინსტრუქცია „სავაჭრო ოპერაციების აღრიცხვის პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის ერთიანი ფორმების დამტკიცების შესახებ“, მთავრობის დადგენილების 45-ე პუნქტი. რუსეთის ფედერაციის 2003 წლის 16 აპრილის No225 "სამუშაო წიგნების შესახებ" და ა.შ.
მოძრაობის აღრიცხვის წიგნი სამუშაო წიგნებიდა ჩანართები მათში
სამუშაო წიგნების ფორმებისა და მათში ჩანართების აღრიცხვის შემოსავლებისა და ხარჯების წიგნი	რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2003 წლის 16 აპრილის №225 „სამუშაო წიგნების შესახებ“ 40, 41 პუნქტები.
შრომის დაცვის შესახებ ინსტრუქციების გავლის ბუღალტრული აღრიცხვის ჟურნალი	რუსეთის ფედერაციის შრომის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის განათლების სამინისტროს 2003 წლის 12 თებერვლის No1 ბრძანების 2.1.3 პუნქტი „შრომის დაცვის მომზადებისა და შრომის დაცვის მოთხოვნების ცოდნის შემოწმების პროცედურის დამტკიცების შესახებ. ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის”
კონტროლის ღონისძიებების ჟურნალი	ნაწილი 8 ხელოვნება. თექვსმეტი ფედერალური კანონი 2008 წლის 26 დეკემბრის No294-FZ „უფლებათა დაცვის შესახებ იურიდიული პირებიდა ინდივიდუალური მეწარმეებისახელმწიფო კონტროლის (ზედამხედველობის) და მუნიციპალური კონტროლის განხორციელებისას“.
შრომითი ხელშეკრულება	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 56, 57, 67
დასაქმების ისტორია	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 65, 66
პირადი ბარათი	რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 2003 წლის 16 აპრილის No225 დადგენილების მე-12 პუნქტი „სამუშაო წიგნების შესახებ“
შეკვეთები პერსონალისთვის	Ხელოვნება. 62, 68, 84.1 და ა.შ.
თანამშრომლების განცხადებები	Ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 80, 127, 128, 255 და ა.შ.

მეორე ჯგუფი მოიცავს დოკუმენტებს, რომლებიც სავალდებულო ხდება გარკვეული პირობებით, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ორგანიზაციის სპეციფიკით ან თუ ეს დოკუმენტები მითითებულია შრომით ხელშეკრულებაში, ადგილობრივ რეგლამენტში ან სხვა დოკუმენტებში. ასეთი დოკუმენტების სია მოცემულია ცხრილში 2.

ცხრილი 2 დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება გახდეს სავალდებულო გარკვეულ პირობებში

დოკუმენტი	პირობები, რომლითაც დოკუმენტი ხდება სავალდებულო
Სამუშაოს აღწერა
რეგულაციები ბონუსების შესახებ	თუ მატერიალური წახალისების სისტემა არ არის განსაზღვრული შრომით ხელშეკრულებაში, კოლექტიურ ხელშეკრულებაში, შრომის ანაზღაურების შესახებ დებულებაში ან შრომის შინაგანაწესში.
არარეგულარული სამუშაო საათების მქონე თანამშრომლების თანამდებობების სია	თუ ორგანიზაციას აქვს მუშაობის ასეთი რეჟიმი
ცვლის განრიგი	თუ ორგანიზაციაში დანერგილია ცვლაში მუშაობა
სავაჭრო საიდუმლოების არ გამჟღავნება	თუ შრომითი ხელშეკრულება ითვალისწინებს დასაქმებულის მიერ სავაჭრო საიდუმლოების დაცვას
კოლექტიური ხელშეკრულება	თუ ამაზე მიღწეულია შეთანხმება დასაქმებულებსა და დამსაქმებელს შორის
შეთანხმება კოლექტიური პასუხისმგებლობის შესახებ	თუ ორგანიზაცია ახორციელებს სამუშაოებს სამუშაოების ნუსხის შესაბამისად, რომლის შესრულებისას შეიძლება დაწესდეს სრული კოლექტიური (გუნდური) პასუხისმგებლობა.
შეთანხმება სრული ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის შესახებ	თუ ორგანიზაციაში დასაქმებულია თანამშრომლები – ფინანსურად პასუხისმგებელი პირები

დამსაქმებლებს ასევე შეუძლიათ დაამტკიცონ სხვა ადგილობრივი რეგულაციები, რომელთა სავალდებულო ყოფნა არ არის გათვალისწინებული შრომის კანონმდებლობაში, მაგრამ მათ შეუძლიათ მნიშვნელოვნად დაეხმარონ მუშაობაში, მაგალითად, განყოფილებების, პერსონალის, სერტიფიცირების და ა.შ.

საკადრო აუდიტის პირველი ეტაპის საბოლოო მოქმედება არის დოკუმენტების გადამოწმება - რა დოკუმენტებია ხელმისაწვდომი და რომელია საჭირო დამუშავება. მოხერხებულობისთვის, შეჯერების შედეგები შეიძლება შეჯამდეს ცხრილში (ცხრილი 3)

ცხრილი 3 დოკუმენტების შეჯერება

საბუთების შემოწმება

მას შემდეგ რაც დავადგინეთ სავალდებულო დოკუმენტების ჩამონათვალი, შევამოწმეთ მათი ხელმისაწვდომობა, აუცილებელია შეამოწმოთ მათი შესრულების სისწორე, ასევე კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

ამრიგად, ამ ეტაპზე მოწმდება საკადრო დოკუმენტაციის შინაარსი. შეამოწმეთ ყველა დოკუმენტი, რომელიც კომპანიას აქვს.

ადგილობრივი რეგულაციების განხილვისას აუცილებელია შეამოწმოთ, რომ ისინი არ გააუარესებენ დასაქმებულთა მდგომარეობას შრომის კანონმდებლობასთან შედარებით და არ გაამჟღავნონ კომპანიის სამუშაო პირობები. ყველა თანამშრომელი უნდა იცნობდეს ადგილობრივ რეგულაციებს ხელმოწერის საწინააღმდეგოდ. ადგილობრივი რეგულაციების შემოწმებისას თქვენ უნდა გამოიყენოთ შესაბამისი სტატიები შრომის კოდექსიᲠუსეთის ფედერაცია.

თითოეულ თანამშრომელთან ხელმოწერილი უნდა იყოს თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და გადაცემის შესახებ, თუ დასაქმებულს სერთიფიკატები გაიცემა მისი მოთხოვნით, მაშინ თითოეულ სერტიფიკატზე თანამშრომელმა უნდა დაწეროს წერილობითი თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების გადაცემაზე. მესამე ნაწილი.

შვებულების განრიგში მითითებული უნდა იყოს არა მხოლოდ დაგეგმილი არდადეგები, არამედ უნდა გაკეთდეს შენიშვნები რეალურ შვებულებაზე, შვებულების გადადების შესახებ. თანამშრომლებს უნდა მიეწოდოს წერილობითი შეტყობინება შვებულების დაწყების თარიღის შესახებ ორი კვირით ადრე.

ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს განახლებული საშტატო ცხრილი, რომელიც მტკიცდება ბრძანებით, თუ საშტატო მაგიდაზე ცვლილებები შევიდა, მაშინ უნდა გაიცეს ბრძანებები საშტატო ცხრილის შესწორების შესახებ.

დროის ცხრილები უნდა იყოს ყოველთვიური, დროის ცხრილებში უნდა იყოს ნაჩვენები ინფორმაცია ყველა თანამშრომლის შესახებ (დასვენების დღეები, ავადმყოფობის დღეები, არყოფნა და ა.შ.).

ადმინისტრაციული დოკუმენტების დათვალიერებისას აუცილებელია შეამოწმოთ, რომ პერსონალის შეკვეთები ინახება ძირითადი საქმიანობის შეკვეთებისგან განცალკევებით. თუ კომპანია არ იყენებს დოკუმენტების ერთიან ფორმებს, მაგრამ შეიმუშავა და იყენებს საკუთარ ფორმებს, მაშინ დოკუმენტების ეს ფორმები უნდა დამტკიცდეს კომპანიის ხელმძღვანელის ბრძანებით.

სამუშაო წიგნების აუდიტის დროს, აუცილებელია შეამოწმოთ შეკვეთის არსებობა დანიშვნაზე ძირითადი საქმიანობისთვის პასუხისმგებელია სამუშაო წიგნების შენახვაზე. ყველა სამუშაო წიგნი უნდა იყოს რეგისტრირებული ბუღალტრული აღრიცხვის წიგნში სამუშაო წიგნების გადაადგილებისთვის და მათში ჩანართები, ყველა წიგნი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და ყველა ჩანაწერი (მიღებები, გადარიცხვები, ჯილდოები) უნდა იყოს შეტანილი, ჩანართები უნდა იყოს შეკერილი სამუშაო წიგნებში. . დამსაქმებელმა თავად უნდა შეიძინოს სამუშაო წიგნების ფორმები და ჩანართები და დააფიქსიროს შემოსავლებისა და ხარჯების წიგნში სამუშაო წიგნების ფორმებისა და მათში ჩანართების აღრიცხვისთვის. სამუშაო წიგნების ფორმები და ჩანართები უნდა ინახებოდეს ბუღალტრულ განყოფილებაში, რომელიც ინახავს შემოსავლებისა და ხარჯების წიგნს, ფორმების გადაცემა პერსონალის განყოფილებაში ხდება სამსახურებრივი შენიშვნების ან სამუშაო წიგნების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირის განცხადების საფუძველზე. თანამშრომლებზე მათი განცხადების საფუძველზე გაიცემა ახალი სამუშაო წიგნები და ჩანართები.

შრომითი ხელშეკრულება უნდა დაიდოს თითოეულ თანამშრომელთან, შრომითი ხელშეკრულების შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 57-ე მუხლს, ანუ შრომითი ხელშეკრულება მინიმუმ უნდა შეიცავდეს ამ მუხლით გათვალისწინებულ ინფორმაციას და პირობებს.

შენიშვნათანამშრომელთა პირადი ბარათების შევსების სისწორის შესახებ, ისინი უნდა შეიცავდეს განახლებულ მონაცემებს, ბარათები უნდა იყოს თითოეული თანამშრომლისთვის. კოდები უნდა იყოს მითითებული პირად ბარათში და თანამშრომელი უნდა გაეცნოს ყველა ინფორმაციას დაშვებისა და გადარიცხვების შესახებ ხელმოწერის საწინააღმდეგოდ.

ყველა პერსონალის ჟურნალი უნდა იყოს დანომრილი, შეკრული და დალუქული კომპანიის ხელმძღვანელის ბეჭდითა და ხელმოწერით, სამუშაო წიგნების გადაადგილების აღრიცხვის წიგნი და მათში ჩასმული და შემოსავლებისა და ხარჯების წიგნი სამუშაო წიგნების ფორმების აღრიცხვისთვის. და მათში ჩანართები დალუქულია ან დალუქულია ცვილის ბეჭდით.

საკადრო აუდიტის შედეგების შედგენა

საკადრო აუდიტის შედეგების საფუძველზე, პირები, რომლებმაც ჩაატარეს აუდიტი, ადგენენ ანგარიშს აუდიტის შედეგების შესახებ. HR აუდიტის დასკვნა აჩვენებს გამოვლენილ შეცდომებს და ამ შეცდომების აღმოსაფხვრელად აუცილებელ ზომებს, გამოაქვს დასკვნები პერსონალის ჩანაწერების მდგომარეობისა და კომპანიის წინაშე მდგარი რისკების შესახებ.

ანგარიში შეიძლება დაიყოს ორ ბლოკად.

პირველ ბლოკში აღწერეთ კომპანიისთვის სავალდებულო პერსონალის დოკუმენტების აუდიტის შედეგები (ადგილობრივი რეგულაციები, ბრძანებები ძირითადი საქმიანობისთვის, დაკომპლექტებაშვებულების განრიგი და ა.შ.).

მეორე ბლოკში აღწერეთ თითოეული თანამშრომლის საქმეზე დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგები (სამუშაო ხელშეკრულება, პირადი ბარათი, ადგილობრივი რეგლამენტის გაცნობა, სამუშაო წიგნი).

ზომა: px

შთაბეჭდილების დაწყება გვერდიდან:

ტრანსკრიფცია

1 ს ფაკულტეტის საქმიანობის სფეროებში Checklist სფერო ხარისხი დაკომპლექტებაფაკულტეტის მასწავლებელთა ხარისხის პროცენტული მაჩვენებელი ფაკულტეტის განაკვეთებით აკმაყოფილებს ფედერალური სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის მოთხოვნებს? შეესაბამება თუ არა მასწავლებელთა ხარისხის პროცენტი პირებიფაკულტეტი ფედერალური სახელმწიფო განათლების სტანდარტის მოთხოვნებს? შეესაბამება თუ არა მეცნიერებათა დოქტორთა პროცენტი ფედერალური სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის მოთხოვნებს? Არის პერსონალის რეზერვიროგორც ფაკულტეტის დეკანი? არიან თუ არა მასწავლებლები სპეციალიზებული ორგანიზაციების, საწარმოებისა და დაწესებულებების მოქმედი მენეჯერებიდან და თანამშრომლებიდან? ემთხვევა თუ არა სრულ განაკვეთზე მყოფი მასწავლებლების რაოდენობა მარეგულირებელი მოთხოვნები?

2 სფერო ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხი ტარდება თუ არა განათლების ხარისხის ანალიზი ფაკულტეტის აკადემიურ, მეთოდურ საბჭოებზე? რა არის მთავარი გადაწყვეტილებები? ემთხვევა თუ არა საშუალო ქულა? შუალედური სერტიფიცირებასტუდენტები უნივერსიტეტის მოთხოვნებს? (მიუთითეთ საანგარიშო პერიოდის კურსების შუალედური ატესტაციის შედეგები) აკმაყოფილებს თუ არა სტაჟიორთა და რეზიდენტთა საშუალო IGA ქულა უნივერსიტეტის მოთხოვნებს? როგორია IGA-ს შედეგების დინამიკა საანგარიშო პერიოდისთვის? როგორია სპეციალისტების პირველადი აკრედიტაციის შედეგები? (როდის განხორციელდა) ჩაატარა თუ არა ფაკულტეტმა განათლების ხარისხის გარე შეფასება? რა არის ძირითადი შედეგები? არის თუ არა მუშაობა წარუმატებელ სტუდენტებთან?

3 სფერო ფაკულტეტის სწავლებისა და მეთოდოლოგიური მუშაობის ხარისხი 1% სამუშაო პროგრამების ხელმისაწვდომობის დისციპლინებისთვის/პრაქტიკული პროგრამებისთვის არის თუ არა სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილი მასალებით შუალედური და საბოლოო კონტროლისთვის სრულად (FOS)? შეესაბამება თუ არა ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა ფედერალური სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის ფაკულტეტზე? (ინდიკატორი, %) არის თუ არა მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა: სიმულაციური ტრენინგი? ელექტრონული სწავლება, სწავლის გამოყენებით დისტანციური ტექნოლოგიები? არის თუ არა ფაკულტეტზე მეთოდოლოგიური მხარდაჭერის კონტროლი? შესრულების შემთხვევაში კურსის ნაშრომები, უმაღლესდამთავრებული საკვალიფიკაციო სამუშაოები, KR, WRC-ის თემა შეესაბამება EP-ის პროფილს? (90%)

4 სფერო ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო მუშაობის ხარისხი არსებობს თუ არა ფაკულტეტზე სასწავლო მუშაობის პროცესის მარეგულირებელი სრული დოკუმენტაცია? ტარდება თუ არა ფაკულტეტზე სასწავლო სამუშაოების დაგეგმვა? არის თუ არა ფაკულტეტზე სასწავლო სამუშაოს ანალიზი? წარმოდგენილია თუ არა ფაკულტეტის აკადემიურ და მეთოდურ საბჭოებზე კითხვები სასწავლო სამუშაოზე? არიან თუ არა ფაკულტეტის სტუდენტები ინფორმირებულები ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო სამუშაოების საქმიანობის, ფორმებისა და სახეების შესახებ? რა მტკიცებულება? მოქმედებენ თუ არა ფაკულტეტის წევრები აკადემიური ჯგუფების კურატორები? მონაწილეობენ თუ არა ფაკულტეტის სტუდენტები: ა) NIRS-ში? ბ) სხვადასხვა დონის ოლიმპიადებში?? გ) განხორციელებაში საგანმანათლებლო პროგრამები? დ) სპორტული სექციების, კლუბების, ასოციაციების, სტუდიების და ა.შ მუშაობაში? ე) შიგნით საგანმანათლებლო საქმიანობაარიან თუ არა სტუდენტები, რომლებიც საჭიროებენ ჰოსტელს? არის თუ არა საგანმანათლებლო მუშაობის ხარისხის ანალიზი და მონიტორინგი მიღებული გადაწყვეტილებები? ტარდება თუ არა კარიერული ხელმძღვანელობის პროცესი ფაკულტეტზე? აპლიკანტებს შორის და კურსდამთავრებულებს შორის სამაგისტრო პროგრამებზე? როგორია სტუდენტების მხრიდან კლასგარეშე აქტივობების ხარისხით კმაყოფილების მონიტორინგი?

5 სფერო კვლევითი აქტივობების ხარისხი 7. არის თუ არა განცხადებები ფაკულტეტზე გრანტების მისაღებად? ხორციელდება თუ არა ფაკულტეტზე საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები? არსებობს თუ არა პატენტები გამოგონებებზე, რომლებიც მიღებულია ფაკულტეტზე EP-ის განმახორციელებელი დეპარტამენტების თანამშრომლების მიერ? მონაწილეობენ თუ არა სტუდენტები საუკეთესოთა კონკურსში სამეცნიერო მუშაობა? მონაწილეობენ თუ არა სტუდენტები სამეცნიერო ღონისძიებებში: კონფერენციებში, ფორუმებში, სიმპოზიუმებში და ა.შ. (პუბლიკაციები და პრეზენტაციები) აკონტროლებს და აკონტროლებს თუ არა ფაკულტეტი კვლევითი საქმიანობის შედეგებს? რა შედეგები მოჰყვება სტუდენტთა კმაყოფილების მონიტორინგს კვლევითი საქმიანობის ხარისხით?

6 სფერო საერთაშორისო აქტივობების ხარისხი და ფაკულტეტის სტუდენტების მობილურობა. თანამშრომლობა რუსულ და უცხოურ უნივერსიტეტებთან, ორგანიზაციებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან არის თუ არა ფაკულტეტზე საერთაშორისო სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელების დოკუმენტური მტკიცებულება? გადიან თუ არა ფაკულტეტის მასწავლებლებს უცხოური სტაჟირება? არის თუ არა საგრანტო მხარდაჭერა საერთაშორისო აქტივობებისთვის? არის თუ არა სტუდენტების საერთაშორისო გაცვლა? მონაწილეობენ თუ არა ფაკულტეტის მასწავლებლები და სტუდენტები საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებში? სწავლობენ თუ არა ფაკულტეტზე უცხოელი სტუდენტები?

7 რეგიონი ფაკულტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები ხორციელდება თუ არა ფაკულტეტზე აბიტურიენტების მიღების გეგმა, ხარჯების სრული ანაზღაურებით ადგილების ჩათვლით? არის თუ არა ჩანაწერი კონტინგენტის გადაადგილების შესახებ? სტუდენტების გარიცხვის ძირითადი მიზეზები:

8 სფერო მატერიალური და ტექნიკური და საბიბლიოთეკო საინფორმაციო რესურსების ხარისხი აკმაყოფილებს ბიბლიოთეკის საინფორმაციო რესურსები ფედერალური სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის მოთხოვნებს? შეესაბამება თუ არა ელექტრონული ბიბლიოთეკის რესურსების ხელმისაწვდომობა ფედერალური სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის მოთხოვნებს? არის თუ არა ლოჯისტიკის კონტროლი სასწავლო პროცესიფაკულტეტზე?

9 სფერო ორგანიზაციული და მენეჯერული საქმიანობის ხარისხი, QMS არის თუ არა ფაკულტეტის მუშაობის გეგმა წყლის რესურსების მართვის პრორექტორის მიერ დამტკიცებული? გათვალისწინებულია თუ არა ხარისხის მიზნები ფაკულტეტის საქმიანობის დაგეგმვისას? აკმაყოფილებს თუ არა ფაკულტეტის დოკუმენტური ნაკადი უნივერსიტეტის მოთხოვნებს? არის თუ არა რაიმე გეგმები, შეხვედრების ოქმები და დებულებები მეცნიერისა და მეთოდური საბჭოფაკულტეტი? შეესაბამება თუ არა აკადემიური საბჭოს საქმიანობა ფაკულტეტის აკადემიური საბჭოს დებულებას? არის თუ არა დადგენილი ხარისხის მიზნები? არსებობს ხარისხის ჩანაწერების დამტკიცებული სია? არის თუ არა ფაკულტეტის მუშაობის ანგარიში დამტკიცებული პრორექტორის მიერ UVR-ზე? არის თუ არა მომხმარებლის კმაყოფილების მონიტორინგი? შედეგები გაანალიზებულია? კონტროლდება თუ არა სასწავლო პროცესის ეფექტურობა? შედეგები გაანალიზებულია? შემუშავებულია თუ არა CD/PD-ის გეგმა ფაკულტეტზე SAC ანგარიშის საფუძველზე? პროცესის შესრულების მონიტორინგი? მომხმარებლის კმაყოფილების მონიტორინგი?

10 1 მიმდინარეობს თუ არა ფაკულტეტზე გეგმების შესრულების მონიტორინგი? (ფაკულტეტის სამუშაო გეგმა ხარისხის მიზნები ფაკულტეტის CD/PD გეგმის შემუშავების ყოვლისმომცველი პროგრამა)

საკონტროლო სია პროცესის ან/და დეპარტამენტის ISO 9001:2008-თან შესაბამისობის შესამოწმებლად

დანართი 3.08.08 6.3.08.8.03 ბრძანების დანართი ვამტკიცებ განათლების პრორექტორს. მეთოდური მუშაობა 0 წ.მასწავლებლის ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიული განათლება

ზოგადი დებულებები.. ამ დებულებით განსაზღვრულია ზოგადი პრინციპებიმაგისტრის ხარისხი უმაღლესი პროფესიული განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში „ტომსკი

რეგლამენტი მასწავლებლის ინდივიდუალური სამუშაო გეგმის შესახებ 1. ზოგადი დებულებები 1.1. ეს დებულება არის მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც ადგენს შედგენის წესებს ინდივიდუალური გეგმამასწავლებლის მუშაობა

კმაყოფილი მომხმარებლის მოთხოვნები მომხმარებელთა მოთხოვნები უმაღლესი პროფესიული განათლების სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულების პროცესის მოდელი "ივანოვოს სახელმწიფო

უმაღლესი განათლების კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულება „არმავირის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი“ მიღებულ იქნა აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 27 თებერვლის მე-7 ოქმის სხდომაზე.

Www.vsu.ru P VSU 1.0.01 2019 რუსეთის ფედერალური სახელმწიფო ბიუჯეტის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უმაღლესი განათლების ვორონეჟის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო დაწესებულება

რუსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ს.ა.-ს სახელობის ძირითადი საქმიანობის ხარისხის მაჩვენებლები. ესენინი (დამტკიცებულია ხარისხის საბჭოს სხდომაზე: ოქმი 5 დათარიღებული 04/06/2011) აბრევიატურები: SAC სახელმწიფო დამადასტურებელი კომისია

დანართი 1 რუსეთის ფედერაციის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო და მეთოდური მუშაობის პრორექტორის ბრძანების საგანმანათლებლო დაწესებულებისუმაღლესი პროფესიონალი

STO სამინისტრო სოფლის მეურნეობარუსეთის ფედერაციის უმაღლესი პროფესიული განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულების „სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო აგრარული

დეპარტამენტის ანგარიში განყოფილების თვითგასინჯვის შესახებ 20 - 20 პერიოდისთვის ოპრავინი / 20 პრორექტორი კვლევის საკითხებში, / ს.ი. მალივსკაია / 20, პრორექტორის მოვალეობის შემსრულებელი სამედიცინო სამუშაო და ასპირანტურა

რეგულაციები პროექტი სტუდენტური სამეცნიერო საზოგადოების შესახებ 1. ზოგადი დებულებები 1.1 გორნო-ალტაის შტატის სტუდენტური სამეცნიერო საზოგადოება (სსს) - საზოგადოებრივი ორგანიზაციაგაერთიანება ნებაყოფლობით საფუძველზე

მასწავლებლის ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა საგანმანათლებლო პროგრამებზე უმაღლესი განათლება 0 / 0 სასწავლო წლისთვის 3.08.07 5-U ბრძანების დანართი ვამტკიცებ სასწავლო და მეთოდურ სამუშაოზე პრორექტორს ე.ნ.

დამტკიცებულია რეგიონის განათლების დეპარტამენტის 2015 წლის 11 აგვისტოს ბრძანებით 2247 (დანართი 2) ყოვლისმომცველი ანალიზის კრიტერიუმები და ინდიკატორები პროფესიული საქმიანობა სასწავლო პერსონალი

ომსკის რეგიონის ომსკის რეგიონის საბიუჯეტო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების კულტურის სამინისტრო "ომსკის ბიბლიოთეკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების კოლეჯი" (BPOU "OmKBIT") შესრულების ინდიკატორები

ეს დებულება შემუშავებულია რუსეთის ფედერაციის კანონის "განათლების შესახებ", ფედერალური კანონის "უმაღლესი და დიპლომისშემდგომი პროფესიული განათლების შესახებ" შესაბამისად. მოდელის უზრუნველყოფასაგანმანათლებლო შესახებ

უმაღლესი განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება "რუსეთის ეროვნული ეკონომიკის აკადემია და საჯარო სამსახური რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ქვეშ" ძერჟინსკი

განხილული და მიღებულია NUOVPPO "TMU" აკადემიური საბჭოს მიერ (2012 წლის 27 სექტემბრის 1 ოქმი) "ვამტკიცებ" NUOVPPO "TMU" რექტორს, პროფესორ ვ.მ. სოკოლოვს დებულება არასახელმწიფო საშუალო პროფესიული განათლების ფაკულტეტის შესახებ

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 31.08.2018 ოქმი 1 დეკანი (ლ.ვ. სელკინა) 2018-2019 სასწავლო წლის პედაგოგიკის და დაწყებითი განათლების მეთოდების სამუშაო გეგმა. წელი აქტივობის შინაარსი აქტივობები დროის ჩარჩო განყოფილება

უმაღლესი პროფესიული განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება „სამარას სახელმწიფო აეროკოსმოსური უნივერსიტეტი აკადემიკოს ს.პ. დედოფალი (ეროვნული

ფაკულტეტის დეკანის KPI რუკა (2017-2018 სასწავლო წელი) Ზოგადი ინფორმაციაფაკულტეტის შესახებ დეპარტამენტების რაოდენობა: %-ზე დაბალი ხარისხის განყოფილებების რაოდენობა: სტუდენტების კონტინგენტი განათლების დონის მიხედვით: ბაკალავრიატი, მაგისტრი.

დანართი 3 საგანმანათლებლო და მეთოდოლოგიური, სამეცნიერო, ორგანიზაციული და საგანმანათლებლო სამუშაოების, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დაგეგმვის დროის მაგალითები, სექცია II. საგანმანათლებლო და მეთოდოლოგიური სამუშაო

2.7. დახმარება ფაკულტეტის სტრუქტურული დანაყოფების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემუშავებაში. 2.8. ფაკულტეტის საქმიანობის წარმართვა შრომის დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 3. ფუნქციები 3.1. განხორციელების სფეროში

სარჩევი გვერდი 1. ზოგადი დებულებები... 3 2. საგანმანათლებლო ფაკულტეტის შიდა დამოუკიდებელი შეფასების ფუნქციონირების პროცესები... 4 3. შიდა დამოუკიდებელი ღირებულების დოკუმენტების, ჩანაწერების და მონაცემების სია.

რეგლამენტის დანართი 3 საგანმანათლებლო დაწესებულების "გროდნოს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის" ოფიციალურ ვებსაიტზე სავალდებულო უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი ერთეულებისა და თანამდებობის პირების ჩამონათვალი

PIUV-ის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების შესახებ დებულების დანართი 10

1 პროფესიული განათლების სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულება "Pyatigorsk State PHARMACEUTICAL ACADEMY OF FEDERAL AGENCY FOR Health and Social DEVELOPMENT" ვამტკიცებ

რუსეთის ფედერაციის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ორიოლის ეკონომიკისა და ვაჭრობის სახელმწიფო ინსტიტუტის პროცესების წიგნი Orel 2014 2 სარჩევი 1. ზოგადი დებულებები ... 3 2. პროცესების რუკა

1 გაწეული მომსახურება და სტრუქტურული სამმართველოს უფროსის შესრულება: ადმინისტრაციული და იურიდიული დეპარტამენტისა და მენეჯმენტის საინფორმაციო და მონიტორინგის მხარდაჭერა.

რეგლამენტი განათლების ხარისხის მართვის სისტემის შესახებ უმაღლესი განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში "რუსეთის ეროვნული კვლევითი სამედიცინო უნივერსიტეტი"

რუსეთის ფედერაციის სამინისტროსა და მეცნიერების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება სამარას სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით 30

1. ზოგადი დებულებები 1.1 ეს დებულება VSPU-ში განათლების ხარისხის კონტროლის შიდასაუნივერსიტეტო სისტემის შესახებ (შემდგომში დებულება) შემუშავდა საფუძველზე: - 2012 წლის 29 დეკემბრის ფედერალური კანონი 273-FZ "განათლების შესახებ".

1 - - 2-1,5. მის შესახებ დებულების მოდელი, ცვლილებები და დამატებები მიიღება VolgGMU-ს აკადემიური საბჭოს მიერ და ამტკიცებს რექტორი. 1.6. ფარმაცევტული ფაკულტეტი ახორციელებს ფედერალური სახელმწიფო საგანმანათლებლო

2 თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავება მეცნიერების, პროგრესული ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევების საფუძველზე; განათლების ფორმების, მეთოდებისა და საშუალებების დახვეწა; განაწილება და განვითარება

უმაღლესი განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება რუსეთის ფედერაციის ურალის ინსტიტუტის პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში მყოფი ეროვნული ეკონომიკისა და საჯარო სამსახურის რუსული აკადემია

ესენინის 2016 წლის 18 თებერვლის ბრძანების 1-ლი დანართი 19-od სტრუქტურული ერთეულების პასუხისმგებლობის განაწილება და სპეციალიზებული პრორექტორების პირადი პასუხისმგებლობა მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის.

2 სარჩევი 1 სფერო... 4 2 მიზანი... 4 3 ზოგადი დებულებები... 4 4 ფუნქციები 7 5 აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებების რეგლამენტი და აღსრულების წესი... 9 6 უფლებები... 9 7 დახვეწა სიტუაცია... 10 3 1 ფარგლები

I. ზოგადი დებულებები 1. ეს დებულება არეგულირებს პერმის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალურ კოლეჯში (შემდგომში კოლეჯი) განათლების ხარისხის მონიტორინგის პროცედურას (შემდგომში - მონიტორინგი).

ვამტკიცებ: რექტორი დ.პ. ანუფრიევი განიხილება AISI აკადემიური საბჭოს 2015 წლის პროტოკოლზე უმაღლესი განათლების ძირითადი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა სწავლების მიმართულება (სპეციალობა) (მითითებული

მიღებულია დამტკიცებულია პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე 2013 წლის დირექტორის პროტოკოლით GAOU SPO MO "College" Ugresha "2013 წლიდან დირექტორი ბ.მ. ბალოიანი 2013 წ. რეგლამენტები ზოგადი პროფესიული განყოფილების შესახებ

დამტკიცებული რექტორი მართვის უნივერსიტეტი "TISBI" ლ.ნ. ნუგუმანოვა 2016 წ. რეგლამენტი დამამთავრებელი განყოფილების შესახებ ყაზანის თანამდებობა სრული სახელი ხელმოწერა შემუშავებულია ხარისხის საკითხებში პრორექტორის მიერ Savushkin M.V. შემოწმებულია იურიდიული სამსახურის უფროსის მიერ

დანართი 6 31.08.2018 26.31.08.18.03 ბრძანების დანართი მე-6 ვამტკიცებ პრორექტორს სასწავლო და მეთოდოლოგიურ სამუშაოზე ი.ო. გვარი 20 განყოფილების მუშაობის შესახებ 20/20 სასწავლო წლის დეპარტამენტი შემაჯამებელი მონაცემები გეგმის მიხედვით ინსტრუქციების მოცულობა

სახელმწიფო აკრედიტაციის პროცედურისთვის ფაკულტეტის მზადყოფნის შემოწმების საკონტროლო სია შემოწმების ობიექტი: ფაკულტეტის მომზადება შემოწმების საგანი: ფაკულტეტის (დეკანატი) მზადყოფნის დონე სახელმწიფო აკრედიტაციისთვის,

1 ანგარიში უმაღლესი განათლების პროგრამის თვითშემოწმების შესახებ მიმართულება 010300.62 „ძირითადი ინფორმატიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები“, განხორციელებული ფედერალურ სახელმწიფო საგანმანათლებლო

ფედერალური სახელმწიფო საგანმანათლებლო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციაუმაღლესი განათლება "რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან არსებული ფინანსური უნივერსიტეტი" (ფინანსური უნივერსიტეტი) P R I K A 3 "- / (f" shtl-201 / გ.

მ.ვ.-ს სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო აუდიტის უმაღლესი სკოლა დამტკიცებულია ფაკულტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2014 წლის 14 იანვარს, ოქმი 1.

1 რუსეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება "პენზას სახელმწიფო უნივერსიტეტი" (FGBOU VO "PGU") დამტკიცებული უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ

დამტკიცებულია: დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სამინისტროსა და მეცნიერების ბრძანება _412_ დათარიღებული "_20_" 08 2015 წ. პედაგოგიური და სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაკების საგანმანათლებლო მუშაობის მოცულობის დაგეგმვისა და აღრიცხვის დროის სტანდარტები.

უმაღლესი განათლების არასახელმწიფო კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულება "მოსკოვის ეკონომიკის, პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტი" (NCOU VO "MIEPP") "მოსკოვის ეკონომიკის, პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტი" ("MIEPL")

უმაღლესი პროფესიული განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება "კემეროვოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი" (KemSU) დებულება პროცედურის შესახებ "მე ვამტკიცებ" რექტორი

დამტკიცებულია რეგიონის განათლების დეპარტამენტის 2015 წლის 11 აგვისტოს ბრძანებით 2247 (დანართი 9) მასწავლებელთა პროფესიული საქმიანობის ყოვლისმომცველი ანალიზის კრიტერიუმები და ინდიკატორები.

მასწავლებელთა პროფესიული საქმიანობის ყოვლისმომცველი ანალიზის განხორციელების კრიტერიუმები და ინდიკატორები პოზიციების მიხედვით: „მასწავლებელი“ (OO SVE), „ოსტატი. სამრეწველო სწავლება“, „მასწავლებელ-ორგანიზატორი

პედაგოგიური მუშაკების საქმიანობის ეფექტურობის ინდიკატორებისა და კრიტერიუმების ჩამონათვალი შესრულებული სამუშაოს ხარისხის, ინტენსივობისა და მუშაობის მაღალი შედეგებისთვის წამახალისებელი ანაზღაურების დასადგენად

ნაწილი 1 (მრგვალი მაგიდა) 4 ახალი ტენდენციები შრომის ბაზარზე და სოციოლოგიური განათლება ობრაზცოვი IV, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. სოციოლოგიის დეპარტამენტი MSLU (მოსკოვი). მოხსენების თემა: „ვინ უნდა ასწავლოს „სოციოლოგი 2.0“: მოთხოვნები

შინაარსი 1. ზოგადი დებულებები... 3 2. კონკურსის ჩატარების წესი... 4 3. კონკურსის მონაწილე ფაკულტეტების სავარაუდო შესრულების მაჩვენებლები... 4 4. კონკურსის ჩატარების სიხშირე და დრო... 5 5 ინფორმაცია

დებულება ლიდერის აკადემიური და მეთოდური მუშაობის პირველ პრორექტორის ნ.მ. როზინა ხელმძღვანელი ხელმძღვანელი ახორციელებს სამეცნიერო და მეთოდოლოგიური შინაარსის ზოგად მართვას თანამედროვეობის შესაბამისად

რუსეთის ფედერაციის კულტურის სამინისტროს უმაღლესი განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება „ნიჟნი ნოვგოროდის სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელობის I.I. M.I. გლინკა "მიღებული მეცნიერის მიერ

QMS ფუნქციონირების ეფექტურობის შესახებ NKSU დასახელებული. მ.კოზიბაევი ბავშვთა სპორტული და კულტურული ცენტრის დირექტორის მოხსენება შიდა აუდიტის შედეგების შესახებ პოგრებიცკაია მ.ვ. ადმინისტრაციაში, გაიმართა 2017 წლის 13 მარტს უნივერსიტეტის QMS-ის განვითარების ეტაპები 2005 წ.

SMK-N 03.OD.09 რუსეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უმაღლესი პროფესიული განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ურალის სახელმწიფო სამთო უნივერსიტეტის ნორმები 03. საგანმანათლებლო

2. შემუშავებულია დარიგების სხვადასხვა ფორმა. 3. დეკანის მოადგილემ მონაწილეობა მიიღო ხუთ საინფორმაციო გამოშვებაში. 4. შემუშავებულია ოლიმპიადისა და პოტენციური აპლიკანტებისთვის კონკურსების სამი დებულება.

უმაღლესი განათლების ავტონომიური არაკომერციული ორგანიზაცია „რუსული ახალი უნივერსიტეტი“ დამტკიცებულია ფილიალის დირექტორის ო.ა. მინაევა 2018 წლის 10 აპრილი მოხსენება სასწავლო პროგრამის თვითშემოწმების შედეგების შესახებ

ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანების დანართი და სოციალური განვითარებარუსეთის ფედერაციის 2011 წლის 11 იანვრით დათარიღებული N 1n მენეჯერების, სპეციალისტების და თანამშრომლების თანამდებობების ერთიანი საკვალიფიკაციო სახელმძღვანელო

რუსეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უმაღლესი განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება „პენზას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ პედაგოგიური ინსტიტუტი. ვ.გ. ბელინსკის პედაგოგიური ფაკულტეტი,

დამტკიცებულია რუსეთის ფედერაციის განათლების სამინისტროს 2000 წლის 29 ივნისის 1965 წლის ბრძანებით უმაღლესი სახელმწიფო აკრედიტაციის ინდიკატორების სია. საგანმანათლებლო დაწესებულების(მინისტრის ბრძანებაში ცვლილებებითა და დამატებებით

ანგარიში საგანმანათლებლო პროგრამაზე თვითშემოწმების შედეგების შესახებ 38.03.03 (080400.62) "პერსონალის მენეჯმენტი" პროფილი "პერსონალის მართვის ორგანიზაცია" ფედერალური 29-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.

ვლადიმირის რეგიონის ადმინისტრაციის განათლების დეპარტამენტი

1. ზოგადი დებულებები ეს დებულება შემუშავებულია 2012 წლის 29 დეკემბრის 2012 წლის 29 დეკემბრის 273-FZ ფედერალური კანონის „განათლების შესახებ რუსეთის ფედერაციაში, ორგანიზაციისა და განხორციელების წესის“ მოთხოვნების შესაბამისად.

რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პოლიტიკისა და განათლების ფედერალური სახელმწიფო საბიუჯეტო საგანმანათლებლო დაწესებულება „ნი

მოსკოვის სახელმწიფო საბიუჯეტო ჯანდაცვის დაწესებულება "მოროზოვის ბავშვთა საქალაქო კლინიკური საავადმყოფო ქალაქ მოსკოვის ჯანდაცვის დეპარტამენტის" დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით შემოიღო.

1. მიმდინარე წელს ტრენინგზე მიღებულ სტუდენტთა კონტინგენტის ანალიზი და შეფასება

2 1.1. მომზადების სფეროები და უმაღლესი განათლების სპეციალობები. 1.2. განყოფილება არის ძირითადი სასწავლო და სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულიფილიალი, რომელიც უზრუნველყოფს დისციპლინის ან ჯგუფის სწავლებას

სკაკოვსკაია ლუდმილა ნიკოლაევნა როსობრნადზორის პრორექტორის საგანმანათლებლო საკითხებში 2014 წლის 30 იანვრის 123-06 ბრძანებულება „საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით აკრედიტაციის გამოცდის ჩატარების შესახებ.

ვერსია: 3.0 Page 1 of 6 1.4 TPTI დეპარტამენტის თანამშრომლები უშუალოდ ექვემდებარებიან დეპარტამენტის უფროსს. 1.5 თპტი-ის განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, რომელიც მიიღება სამსახურში შრომითი ხელშეკრულება

ეს დებულება ავტონომიის საფინანსო და საკრედიტო დეპარტამენტის შესახებ არაკომერციული ორგანიზაცია « საგანმანათლებლო ორგანიზაციაშემუშავდა უმაღლესი განათლება „ეკონომიკისა და მენეჯმენტის უნივერსიტეტი“ (შემდგომში – უნივერსიტეტი).

ბრინჯი. 1. მატრიცული სტრუქტურების მოქნილობის ილუსტრაცია

საბიუჯეტო ოფისების ძირითად ფუნქციებზე (მაგალითად, ფილიალი პერსონალის მართვა, ფილიალი ბიზნესის განვითარება) მოიცავს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების, პოლიტიკის, რეგულაციების, პროცედურების და ა.შ. შემუშავებას, განხორციელებას და აღსრულების კონტროლს. სწორედ ეს ერთეულები ქმნიან „კუბის“ ჩარჩოს, მათი საქმიანობა უზრუნველყოფს მთელი სტრუქტურის სიძლიერეს, ვინაიდან ისინი:

აღწერეთ დაგროვილი გამოცდილება; არსებული ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია;

საუკეთესო პრაქტიკის სხვა დეპარტამენტებისთვის გადაცემა;

ახალი საწარმოების მუშაობის ორგანიზება;

ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია ERP სისტემის გამოყენებით და კომერციული განყოფილებების საქმიანობის კონტროლი.

ჩვენი კომპანიის "კუბის" კომპონენტებია კომერციული განყოფილებები - ცალკეული ავტო ცენტრები. გარე გავლენის ზეწოლის ქვეშ, მისი ღერძები შეიძლება გადაინაცვლოს, მოერგოს მიმდინარე მოვლენებს (მაგალითად, გლობალურ ფინანსურ კრიზისს). საბიუჯეტო დეპარტამენტების მიერ შექმნილი და დაცული მენეჯმენტის სისტემა არ იძლევა საშუალებას, რომ ჰოლდინგის მთელი სტრუქტურა დაიმსხვრას "გადაადგილების" გავლენით ცალკეულ კუბებად. აუდიტი არის ერთ-ერთი იმ ინსტრუმენტთა შორის, რომლითაც სისტემის მთლიანობა შენარჩუნებულია.

აუდიტი საშუალებას გაძლევთ გადაჭრათ შემდეგი ამოცანები:

დეპარტამენტების საქმიანობის მონიტორინგი ყველა ბიზნეს პროცესში;

შეაგროვოს ინფორმაცია საქმიანობის სფეროების შესახებ, რომელთა ოპტიმიზაცია შესაძლებელია;

გააანალიზოს სფეროში ინოვაციების დანერგვის ეფექტურობა;

ჩაატაროს ბენჩმარკინგის კვლევები სხვადასხვა მარკის ავტომობილებით სხვადასხვა ბაზარზე მოქმედი დეპარტამენტების საქმიანობის წარმატების შესახებ.

ბრინჯი. 2. საკონტროლო სიის ზოგადი ხედი

დააწკაპუნეთ სურათზე უფრო დიდი ვერსიისთვის

ბრინჯი. 3. ერთი ფურცლის ხედი

საწყის ეტაპზე შეგროვდა ჯგუფის წევრების ინიციატივები - წინადადებები შემოწმების ჩატარების პროცედურასთან დაკავშირებით და წინადადებები საკონტროლო სიის შინაარსთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია იყო კონსოლიდირებული, სტრუქტურირებული და წარედგინა ჯგუფის წევრებს შესასწავლად და გამოსასწორებლად. საერთო ჯამში, რამდენიმე ასეთი გამეორება განხორციელდა მეთოდების შემუშავების პროცესში.

საკონტროლო სიის შემუშავებისას ჩვენ ვცდილობდით:

შეამცირეთ მისი დასრულებისთვის საჭირო დრო.

გამოიყენეთ მნიშვნელოვანი და გაზომვადი(!) კრიტერიუმები, ნუ გადატვირთავთ მას ზედმეტი დეტალებით.

როგორ ვსარგებლობთ აუდიტის მონაცემებით?

ქვედანაყოფების თანამშრომლები მუშაობის მაღალი ინტეგრალური შეფასებით იღებენ პრემიას წლის ბოლოს. (ინტეგრალური ქულა უდრის აუდიტის ქულების ჯამს ძირითადი და ბოლომდე (დამხმარე) ბიზნეს პროცესების ფუნქციებისთვის, რომლებსაც აქვთ გარკვეული წონა.)

აუდიტის ანგარიშის შედეგებზე დაყრდნობით, თითოეული დეპარტამენტი იღებს სამოქმედო გეგმას, რომელიც ხელს შეუწყობს მისი მუშაობის ოპტიმიზაციას.

დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ძირითად ბიზნეს პროცესებს, არ ვივიწყებთ საბიუჯეტო დეპარტამენტებს (ფინანსები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მარკეტინგი, პერსონალის მართვა), რეგულარულად ვაუმჯობესებთ მათ საქმიანობას.

პერსონალის მართვის სისტემა Atlant-M-ში სქემატურად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, როგორც ვარსკვლავი ხუთი ძირითადი სხივით - საქმიანობის სფეროები ( ბრინჯი. 4): ადამიანური რესურსების შერჩევა და გამოყენება; განვითარება; შეფასება; მოტივაცია; უსაფრთხოება.

დააწკაპუნეთ სურათზე უფრო დიდი ვერსიისთვის

ბრინჯი. 4. პერსონალის მართვის სქემა ჰოლდინგ „ატლანტ-მ“-ში.

გადამოწმება (დოკუმენტაციის დათვალიერება, ზეპირი ინფორმაციის შეგროვება);

შეგროვებული მონაცემების შედარება PM-ის სფეროში საქმიანობის რეგლამენტის/სტანდარტების მარეგულირებელ და ძირითად მოთხოვნებთან.

ევროკავშირის ეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშება და შეფასება;

რეგულაციებთან შესაბამისობის შემოწმება;

პერსონალის დოკუმენტების შემოწმება.

ჩვენ ვაფასებთ ეკონომიკურ შედეგებს UE-ში გეგმის/ფაქტების თანაფარდობით: ვამოწმებთ მიმდინარე მაჩვენებლების გადახრას დაგეგმილიდან - პროდუქტიულობა, მომგებიანობა და პერსონალის ბრუნვა. პერსონალის ბრუნვა, თავის მხრივ, ფასდება ინდიკატორთა ორი ჯგუფის - გენერალური შტაბის ბრუნვისა და საკვანძო თანამდებობებზე პერსონალის ბრუნვის მიხედვით. შეფასება ტარდება სამბალიანი სკალით, სადაც:
„1“ - ნამუშევარი სრულად შეესაბამება დოკუმენტაციაში აღწერილ მოთხოვნებს;
„0.5“ - სამუშაო სრულად არ არის შესრულებული, არის კომენტარები;
"0" - სამუშაო შესრულებულია მინიმუმამდე ან საერთოდ არ არის შესრულებული.

შეამოწმოს დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა და მათი შესრულების სისწორე;

ინტერვიუს ჩასატარებლად.

დააწკაპუნეთ სურათზე უფრო დიდი ვერსიისთვის

ბრინჯი. 5. ბიზნეს პროცესის შეფასების მოდელი „პერსონალის მართვა“

ბრინჯი. 6. კლასების ვიზუალიზაცია

შეფასების მიცემით კომისიის თითოეული წევრი მუშაობს ინდივიდუალურად. სამუშაოს დასასრულს კომისია იკრიბება, რათა განიხილოს შედეგები, შეიმუშაოს საერთო გადაწყვეტილება და მოამზადოს რეკომენდაციები. შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება ოქმი. აუდიტიდან ერთი თვის განმავლობაში აუდიტის ქვეშ მყოფი დეპარტამენტის პერსონალის მენეჯერი ამზადებს შემდგომი მუშაობის გეგმას კონკრეტული აქტივობების მითითებით (რეკომენდაციების ჩამონათვალის შესაბამისად).

ყველა ჩვენი საწარმო დაკავებულია ბიზნესის ერთი მიმართულებით და აქვს სტანდარტული სტრუქტურები. ამავდროულად, მენეჯმენტი ისეა სტრუქტურირებული, რომ დეპარტამენტის ხელმძღვანელები სარგებლობდნენ საკმარისი თავისუფლებით სტრატეგიულ და ოპერაციულ მენეჯმენტში (იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოქნილად გაითვალისწინონ ბაზრის სპეციფიკა). ჰოლდინგის განყოფილებების ორგანიზაციული სტრუქტურები განსხვავდება ერთმანეთისგან, რადგან საწარმოები, ისევე როგორც მათი ლიდერები, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე არიან. ასეთი უთანასწორობა ხშირად ფარავდა თითოეულ ცალკეულ განყოფილებას თანდაყოლილ სირთულეებს, არ იძლეოდა მათი დირექტორების მიერ მიღებული მენეჯერული გადაწყვეტილებების ეფექტურობის შეფასება (და შედარება).

მიღებულმა რეიტინგებმა ასევე აჩვენა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანების ეფექტური მენეჯმენტისთვის თავად პერსონალის მენეჯერის კვალიფიციური და სტაბილური მუშაობა, კომპანიისადმი მისი ლოიალობა და გარდა ამისა - ამ საქმიანობის თანმიმდევრულობა და უწყვეტობა დეპარტამენტისა და განყოფილების დონეზე. მთლიანობაში ჩატარება.

HR აუდიტის შედეგებმა დამაჯერებლად აჩვენა:

პერსონალის ბრუნვის პროცენტის შემცირება შესაძლებელია მხოლოდ პერსონალთან სისტემატური მუშაობით;

პერსონალის მართვის მიღებული სტრატეგია პირდაპირ აისახება მთლიანად დეპარტამენტის მუშაობის შედეგებზე.

საკონტროლო სიაში ქულები დაგვეხმარა ხაზის მენეჯერებთან მუშაობაში. მაგალითად, ჩვენ მუდმივად ვეუბნებით მათ ადაპტაციის პერიოდის მნიშვნელობაზე: რაც უფრო ნაკლები ყურადღება ეთმობა ახალ თანამშრომელს სამუშაო ადგილზე პირველ დღეებში, მით უფრო სავარაუდოა, რომ ის დატოვებს საწარმოს ან იმუშავებს დაბალი პროდუქტიულობით. კომისიის ობიექტური შეფასება, დასაქმებულთა 10%-თან გასაუბრების შედეგებზე დაყრდნობით, ბევრად უფრო დამაჯერებელი აღმოჩნდა ხაზის მენეჯერებისთვის, ვიდრე სიტყვები.

როგორ რეაგირებდნენ თავად თანამშრომლები აუდიტზე? თავდაპირველად ხალხი წუხდა და ინსპექტირების ჯგუფის წევრებს უსვამდა კითხვებს: „გატარებენ ტესტირებას? რამე არასწორია?" ინტერვიუს დროს კიდევ ერთხელ მოვუყევი ხალხს Atlant-M-ის ზოგადი მართვის სისტემის შესახებ, რომლის ნაწილია აუდიტი - ბიზნეს პროცესების სისწორის სისტემური მონიტორინგი. მათი ჩატარებისას ჩვენ არ ვატარებთ რაიმე „რეპრესიულ“ მიზნებს („შემოწმება“ – დასჯა“), შეფასებების შედეგები გამოიყენება მხოლოდ დეპარტამენტების ორგანიზაციული სტრუქტურისა და საქმიანობის გასაუმჯობესებლად.

ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ დაბეჭდა კორპორატიული კოდექსისა და შრომის შინაგანაწესის ტექსტები და ხელფასთან ერთად აუდიტის წინა დღეს თანამშრომლებს გადასცა. ეს ინფორმაცია დაეხმარა თანამშრომლების არსის გარკვევას, რის შედეგადაც ისინი უფრო მოდუნდნენ აუდიტის პროცედურასთან დაკავშირებით. ვინაიდან ინტერვიუების დროს დასმული კითხვები ეხებოდა არა ინდივიდის მუშაობის შედეგებს, არამედ მთლიანად პერსონალის მართვის სისტემას, ადამიანები ნებით და გულწრფელად საუბრობდნენ პრობლემებსა და მიღწევებზე. შედეგად მივიღეთ თანამშრომლებისგან გამოხმაურება HR დეპარტამენტის მუშაობის ხარისხზე, ასევე მათი უშუალო ხელმძღვანელებისა და დეპარტამენტის HR მენეჯერის მუშაობის შეფასება. მე ვურჩევ HR-ებს რეგულარულად გააუმჯობესონ ინტერვიუს უნარები!

ჩვენს კომპანიაში აუდიტის (მათ შორის HR აუდიტის) ჩატარება შესანიშნავი აღმოჩნდა; მისი შედეგები დაეხმარა ხარვეზების იდენტიფიცირებას და ფარული რეზერვების მოძიებას შემდგომი გაუმჯობესებისა და განვითარებისთვის.

სტატია მოწოდებულია ჩვენს პორტალზე
ჟურნალის რედაქტორები

აუდიტის ობიექტი შეიძლება იყოს: QMS (უმაღლესი დონე), პროცესი, დეპარტამენტი, საინფორმაციო სისტემადა ა.შ.

ამ პროცედურის მოდელი ნაჩვენებია ნახ. ცამეტი.

ბანკის QMS-ის შიდა აუდიტის ჩატარებისას ასევე რეკომენდებულია საერთაშორისო სტანდარტის ISO 19011 „ხარისხის მართვის სისტემების ან/და გარემოსდაცვითი მართვის სისტემების აუდიტის სახელმძღვანელო“ გამოყენება.

დოკუმენტების შაბლონები, რომლებიც აუცილებელია ბანკის QMS-ის აუდიტის ჩასატარებლად და ბანკის პროცესების აუდიტისთვის, მოცემულია [1]-ში.

ბრინჯი. 13. QMS-ის შიდა აუდიტი

ვინაიდან QMS-ის არქიტექტურა შედგება 2 დონისგან (იხ. ნახ. 3 და 4), მაშინ QMS-ის შიდა აუდიტი მოიცავს 2 შესაბამის ეტაპს (პროცედურებს) პლუს ზოგადი ეტაპი"აუდიტისთვის მზადება".

ემზადება აუდიტისთვის. შემსრულებელი: ხარისხიანი მომსახურება.
QMS-ის შიდა აუდიტი (უმაღლესი დონე). შემსრულებელი: ხარისხიანი მომსახურება.
პროცესის აუდიტი. განმახორციელებელი პარტნიორი: პროცესის გუნდი.

განვიხილოთ ეს ეტაპები უფრო დეტალურად.

3.1. ემზადება აუდიტისთვის

Შედგება შემდეგი ფუნქციები.

შიდა აუდიტის პროგრამის შემუშავება, კოორდინაცია და დამტკიცება

შედეგი: შიდა აუდიტის პროგრამა. ეს დოკუმენტი შეიცავს ყველა სახის აუდიტის ჩამონათვალს სახელებით (შემდეგი წლისთვის). თითოეული აუდიტისთვის მითითებულია: აუდიტის ობიექტების სია, აუდიტის მენეჯერის სრული სახელი, აუდიტის პერიოდი.

ბანკის შიდა აუდიტორთა ჯგუფის ფორმირება და მომზადება (საჭიროების შემთხვევაში).

აუდიტის პროგრამის შემუშავების პარალელურად დგინდება აუდიტორების საჭიროება, იქმნება აუდიტორთა ჯგუფი და ტრეინინგდება (საჭიროების შემთხვევაში), თითოეული პროცესის გუნდისთვის ინიშნება აუდიტორები, უმაღლესი დონის QMS-ის აუდიტორები ინიშნება და დამტკიცებულია მთავარი აუდიტორი.

შიდა აუდიტის შესახებ ბრძანების მომზადება და გამოქვეყნება

შეყვანა: შიდა აუდიტის პროგრამა.
შედეგი: შიდა აუდიტის ჩატარების ბრძანება.
ბრძანება ამტკიცებს აუდიტის პროგრამას, აუდიტორთა ჯგუფის შემადგენლობას და მათ მოვალეობებს, საპროცესო ჯგუფების წევრების, დეპარტამენტების ხელმძღვანელებისა და ბანკის თანამშრომლების მოვალეობებს აუდიტის დროს.

შიდა აუდიტის შესახებ სასწავლო და მეთოდური მასალების მომზადება

გამომავალი: სასწავლო მასალაშიდა აუდიტისთვის

პროცესის აუდიტის ერთიანი საკონტროლო სიის შემუშავება

შედეგი: საკონტროლო სია პროცესის აუდიტისთვის (ერთი შაბლონი).
საკონტროლო სია არის ცხრილი, რომელსაც იყენებს აუდიტორი, რათა შეამოწმოს მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება. საკონტროლო სიის ფრაგმენტი (ცხრილის 3 სვეტი) პროცესის აუდიტისთვის ნაჩვენებია ცხრილში. ერთი.

საკონტროლო სია შედგება 6 სვეტისაგან.

Ხაზის ნომერი

შემოწმებული მოთხოვნა

დამაზუსტებელი კითხვები (საჭიროების შემთხვევაში)

მოთხოვნის შესრულების შეფასების მეთოდი (დოკუმენტაციის შესწავლა, დაკვირვება, გამოკითხვა და ა.შ.)

შესაბამისობის / შეუსაბამობის ნიშანი

აუდიტის მტკიცებულება (აუდიტორის ჩანაწერი და კომენტარები)

პროცესის ერთიანი აუდიტის ჩამონათვალია საჭირო, რათა უზრუნველყოს, რომ ყველა პროცესის გუნდი და აუდიტორები აუდიტის პროცესს ერთნაირი მოთხოვნების შესაბამისად აწარმოებენ.

შიდა აუდიტის დოკუმენტაციის დარიგება პროცესორ გუნდებში

შედეგი: შიდა აუდიტის დოკუმენტაცია პროცესის გუნდებისთვის. მოიცავს წინა პროცედურებში შემუშავებულ ყველა დოკუმენტს.

ჩანართი 1. საკონტროლო სია პროცესის აუდიტისთვის (ფრაგმენტი)

№	მოთხოვნა	შეფასების მეთოდი
1.	დოკუმენტაცია და პროცესის მოდელები
1.1.	დოკუმენტაციის სისრულე (სია)	დოკუმენტაციის შესწავლა
1.2.	დოკუმენტებისა და პროცესის მოდელების შესაბამისობა	დოკუმენტაციის შესწავლა, დაკვირვება, გამოკითხვა
1.3.	მოდელების და დოკუმენტაციის შენარჩუნება ISO 9001-ის მოთხოვნების შესაბამისად (თუ არსებობს მოთხოვნები ამ პროცესისთვის) - მაგალითად, პროდუქტის შემუშავება, დოკუმენტაციის მართვა, საჩივრების განხილვა, შეძენა და ა.შ.	დოკუმენტაციის შესწავლა
1.4.	ხელმისაწვდომობა თანამშრომლების სამუშაო ადგილებიდან განახლებულ დოკუმენტაციაზე	დაკვირვება, გამოკითხვა
1.5.	ბეჭდური დოკუმენტების შესაბამისობა მათთან ელექტრონული ვერსიები	დოკუმენტაციის შესწავლა
2.	პროცესის შესრულება
2.1.	პროცესის შესრულება დამტკიცებული რეგლამენტისა და სტანდარტის შესაბამისად	დაკვირვება, გამოკითხვა
2.2.	პროცედურების და პროცესის ურთიერთქმედების ეფექტურობა ბანკის სხვა პროცესებთან	დაკვირვება, გამოკითხვა
3.	პროცესის პერსონალი
3.1.	თანამშრომლების მიერ პროცესის ცოდნა და მისი განხორციელების კვალიფიკაცია	გამოკითხვა, დაკვირვება
3.2.	დასაქმებულთა რაოდენობის შესაბამისობა პროცესის სირთულესთან	პროცესის შრომის ინტენსივობის გამოთვლა, გამოკითხვა, დაკვირვება
3.3.	თანამშრომლის ცოდნა გასაღები ნორმატიული დოკუმენტები QMS (ხარისხის პოლიტიკა, რეგულირება QMS-ზე)	გამოკითხვა
4.	რესურსები, ინფრასტრუქტურა და პროცესის გარემო
4.1.	პროცესისთვის საკმარისი ოპერატიული რესურსების არსებობა და მათი ხარისხი	გამოკითხვა, დაკვირვება
4.2.	პროცესისთვის საკმარისი ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა და მისი ხარისხი: - პროგრამული უზრუნველყოფა - შენობები (საოფისე), ინტერიერი - ტექნიკური საოფისე აღჭურვილობა და ტელეკომუნიკაცია	გამოკითხვა, დაკვირვება
5.	Პროცესის კონტროლი
5.1.	პროცესის ჩანაწერების მართვა (აღრიცხვის წარმოება) - ISO 9001-ის შესაბამისად. ჩანაწერების ჩამონათვალი, შინაარსი.	ჩანაწერების შემოწმება
5.2.	ინდიკატორების ოპერატიული მონიტორინგი	გამოკითხვა, დაკვირვება
5.3.	პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება	გამოკითხვა, ჩანაწერების შესწავლა
5.4.	მაკორექტირებელი ქმედებების შემუშავება და განხორციელება, პროცესის გაუმჯობესება	გამოკითხვა, ჩანაწერების შესწავლა
5.5.	აუდიტის ჩატარება და პროცესის მიმოხილვა	გამოკითხვა, ჩანაწერების შესწავლა
6.	მიზნები, მეტრიკა და პროცესის გაზომვა
6.1.	პროცესის მიზნებისა და ინდიკატორების ხელმისაწვდომობა და სისრულე	დოკუმენტაციის შესწავლა
6.2.	ეფექტური საშუალებების ხელმისაწვდომობა პროცესის შესრულების გასაზომად	გამოკითხვა, დაკვირვება
6.3.	ინდიკატორების მნიშვნელობებში ცვლილებების დინამიკა	ჩანაწერების შემოწმება

3.2. QMS აუდიტი (უმაღლესი დონე)

შედგება შემდეგი ფუნქციებისაგან.

საკონტროლო სიის და გეგმის შემუშავება QMS-ის აუდიტისთვის (უმაღლესი დონე)

შედეგი: საკონტროლო სია და QMS აუდიტის გეგმა (უმაღლესი დონე)

საკონტროლო სიის ნიმუში (ფრაგმენტი) QMS-ის აუდიტისთვის (უმაღლესი დონე) წარმოდგენილია ცხრილში. 2.

ჩამოთვლილია Ძირითადი მოთხოვნები QMS კომპონენტებს (ზედა დონე). ეს მოთხოვნები უნდა იყოს დეტალური და დამატებული ISO 9001-ის მოთხოვნებით და ბანკის საკუთარი მოთხოვნებით.

მაგალითად, მოთხოვნა „1.1. დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (სისრულე) - მოთხოვნებთან შესაბამისობაISO 9001” დეტალურად არის აღწერილი განყოფილების მოთხოვნების შესახებISO 9001 "4.2. დოკუმენტაციის მოთხოვნები »ISO 9001”, სადაც მითითებულია საჭირო დოკუმენტაციის შემადგენლობა.

„ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

ა) დოკუმენტირებული ხარისხის პოლიტიკა და ობიექტური განცხადებები;
ბ) ხარისხის სახელმძღვანელო…”

საკონტროლო სიის საფუძველზე შემუშავებულია QMS აუდიტის გეგმა.

აუდიტის გეგმა შედგება 5 სვეტისაგან.

Ხაზის ნომერი

საკონტროლო სიის ნომერი, ან განყოფილება (შესამოწმებელი მოთხოვნების ჯგუფი).

აუდიტორის სრული სახელი

შემოწმების თარიღი და დრო

პასუხისმგებელი პირის სრული სახელი და თანამდებობა ჯგუფის პროცესების წევრთა/პროცესის შემსრულებელთაგან

აუდიტორი ირჩევს მოთხოვნებს საკონტროლო სიიდან და გეგმაში აზუსტებს როდის, როგორ და ვისი დახმარებით შეამოწმებს მათ.

მაგალითად, მოთხოვნის შესამოწმებლად „1.2. დოკუმენტაციის შესაბამისობა“ აუდიტორი ნიშნავს რამდენიმე გასაუბრებას ბანკის თანამშრომლებთან, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან გარკვეულ დოკუმენტებზე და ჩაწერს გეგმაში.

QMS-ის (უმაღლესი დონის) აუდიტის ჩატარება გეგმის მიხედვით და შემოწმების სიის შევსება

შეყვანა: საკონტროლო სია და QMS აუდიტის გეგმა (უმაღლესი დონე).

შედეგი: დასრულებული QMS აუდიტის ჩამონათვალი (უმაღლესი დონე).

აუდიტორი აფასებს თითოეული მოთხოვნის შესრულებას საკონტროლო სიიდან შერჩეული შეფასების მეთოდით (გამოიკითხავს ბანკის თანამშრომლებს, სწავლობს დოკუმენტაციას, აკონტროლებს ბანკის საქმიანობას). შემდეგ ის აყენებს ნიშანს შესაბამისობაზე / შეუსაბამობაზე და მიუთითებს მტკიცებულებებზე, რომლებიც ამას ადასტურებენ.

QMS-ის შიდა აუდიტის შედეგების ანგარიშის მომზადება (უმაღლესი დონე)

შეყვანა: დასრულებული QMS აუდიტის ჩამონათვალი (უმაღლესი დონე).

შედეგი: ანგარიში QMS-ის შიდა აუდიტის შედეგების შესახებ (უმაღლესი დონე).

QMS-ის შიდა აუდიტის შედეგების ანგარიშში ყველა შევსებული საკონტროლო სია გაერთიანებულია მოთხოვნების თანმიმდევრობით. დაზუსტებულია სულგამოვლინდა შეუსაბამობები, დასკვნები და დასკვნები.

შედეგი: მაკორექტირებელი და პრევენციული სამოქმედო გეგმა QMS-ისთვის (ზედა დონე)

ყველაზე გადაუდებელი და მნიშვნელოვანი მოქმედებები შესრულებულია განვითარებისთანავე.
მოქმედებები, რომლებიც მოითხოვს მნიშვნელოვანი შრომითი და ფინანსური რესურსების ჩართვას, ხორციელდება QMS-ის ფუნქციონირების მომდევნო პერიოდში.

ჩანართი 2. საკონტროლო სია QMS-ის შიდა აუდიტისთვის (უმაღლესი დონე)

№	მოთხოვნა	შეფასების მეთოდი
1.	QMS დოკუმენტაცია
1.1.	დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (სისრულე) - ISO 9001 მოთხოვნებთან შესაბამისობა	დოკუმენტაციის შესწავლა
1.2.	დოკუმენტაციის შესაბამისობა
1.3.	დოკუმენტაციის შინაარსი - ISO 9001-თან შესაბამისობა	დოკუმენტაციის შესწავლა
2.	QMS პროცესები
2.1.	სავალდებულო QMS პროცესების ჩამონათვალი - ISO 9001 მოთხოვნებთან შესაბამისობა	დოკუმენტაციის შესწავლა, გამოკითხვა
2.2.	QMS-ის ფუნქციონირება (QMS-ის დაგეგმვა და მშენებლობა, მენეჯმენტის მიერ QMS-ის ანალიზი) - დანერგვა ISO 9001-ის შესაბამისად. ჩანაწერების წარმოება.	დოკუმენტაციის შესწავლა, გამოკითხვა, დაკვირვება
3.	Ორგანიზაციული სტრუქტურა QMS
3.1.	მენეჯმენტის ოფიციალურად დანიშნული წარმომადგენლის ყოფნა QMS-ზე და მის უფლებამოსილებებს.	Სამსახურის აღწერახარისხის დირექტორი, შეკვეთები.

3.3. პროცესის აუდიტი

პროცესის აუდიტის ჩატარების წესები მსგავსია QMS-ის აუდიტის წესების (უმაღლესი დონე), მხოლოდ პროცესია უკვე აუდიტის ობიექტი. ამიტომ, ჩვენ ვაძლევთ პროცედურების და მოქმედებების ჩამონათვალს დამატებითი კომენტარების გარეშე.

იმისთვის, რომ პროცესის აუდიტი პროცესის ჯგუფის მიერ მეთოდურად სწორად და ეფექტურად განხორციელდეს, მასში უნდა იყოს კვალიფიციური აუდიტორი ხარისხის სერვისიდან.

ასე რომ, პროცესის გუნდი ასრულებს აუდიტის დროს.

შიდა აუდიტის შესახებ დოკუმენტაციის გაცნობა
პროცესის აუდიტის გეგმის შემუშავება
შეყვანა: პროცესის აუდიტის ჩამონათვალი (ერთი შაბლონი)
შედეგი: პროცესის აუდიტის გეგმა.
პროცესის აუდიტის ჩატარება გეგმის შესაბამისად და შემოწმების სიის შევსებაშეყვანა: პროცესის აუდიტის გეგმა და ჩამონათვალი.
შედეგი: დასრულებული პროცესის აუდიტის ჩამონათვალი.
პროცესის აუდიტის შედეგების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ხარისხის სამსახურში წარდგენა
შეყვანა: დასრულებული პროცესის აუდიტის ჩამონათვალი.
შედეგი: პროცესის აუდიტის ანგარიში.
აუდიტის შედეგების საფუძველზე მაკორექტირებელი და პრევენციული ქმედებების შემუშავება
შედეგი: დაგეგმეთ პროცესის მაკორექტირებელი და პრევენციული ქმედებები.
დროული მაკორექტირებელი და პროფილაქტიკური ზომების მიღება

3.4. პროცესის აუდიტის შესახებ ანგარიშების მიღება და გაერთიანება პროცესის გუნდებიდან

ყველა აუდიტის შედეგების შესახებ ანგარიშები ერთად უნდა შეგროვდეს მათთან შემდგომი მუშაობისთვის.